Faktúra 243/18

Faktúra doručená:23.8.2018
Číslo objednávky:OBJ070/18

Dodávateľ
MONTAX, s.r.o.
Mraziarenská 13
82108 Bratislava
IČO:35835028
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
40 ks ochranných košov na svietidlá v TV
Názov položky
40 ks ochranných košov na svietidlá v TV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 999,97 EUR