Faktúra 279/18

Faktúra doručená:24.9.2018

Dodávateľ
Fonet s.r.o.
Súvoz 802
911 01 Trenčín
IČO:36295515
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
materiál k PC - údržba
Názov položky
materiál k PC - údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 155,02 EUR