Faktúra 316/18

Faktúra doručená:12.10.2018
Číslo zmluvy:1167/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
vodné + stočné SOU 06.09.-03.10.2018
Názov položky
voda SOU 06.09.-03.10.2018
stočné, VPO SOU 06.09.-03.10.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,22 EUR