Faktúra 321/18

Faktúra doručená:19.10.2018
Číslo objednávky:OBJ111/18

Dodávateľ
EURONAL s.r.o.
Klincova 37
821 08 Bratislava
IČO:46771158
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
DHM- vysávač NT 25/1 Ap
Názov položky
vysávač NT 25/1 Ap
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 360,59 EUR