Faktúra 380/18

Faktúra doručená:06.12.2018

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
spotrebný materiál- údržba, pracovné pomôcky
Názov položky
spotrebný materiál- údržba, čistiace potreby, ochranné pomôcky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 175,33 EUR