Faktúra 007/19

Faktúra doručená:13.8.2019
Číslo zmluvy:7682/2018

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Dobropis el. energia SOU 07/19
Názov položky
Dobropis el. energia SOU 07/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 72,82 EUR