Faktúra 021/19

Faktúra doručená:06.2.2019

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
pevné linky 01/19
Názov položky
pevné linky 01/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,94 EUR