Faktúra 104/19

Faktúra doručená:09.4.2019
Číslo objednávky:OBJ032/19

Dodávateľ
SEZAM, s.r.o.
Kvačalova 1
010 04 Žilina
IČO:00633194
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
laťovka dyha buk - materiál
Názov položky
laťovka dyha buk - materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 70,00 EUR