Faktúra 228/19

Faktúra doručená:08.8.2019

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
mobily 07/19
Názov položky
mobily 07/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 32,11 EUR