Faktúra 238/19

Faktúra doručená:15.8.2019
Číslo objednávky:OBJ080/19

Dodávateľ
Ing. Peter Gerši- GC Tech
Jilemnického 542/6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
kancelársky papier A3, prací gél
Názov položky
kancelársky papier A3, prací gél
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 68,94 EUR