Faktúra 276/19

Faktúra doručená:11.9.2019
Číslo objednávky:OBJ009/19

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
materiál-údržba
Názov položky
materiál-údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 82,76 EUR