Faktúra 268/19

Faktúra doručená:11.9.2019
Číslo objednávky:OBJ097/19

Dodávateľ
AGI s.r.o. Trenčín
Električná 345/23
911 01 Trenčín
IČO:31410391
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
náradie pre OV
Názov položky
náradie pre OV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 276,63 EUR