Faktúra 311/19

Faktúra doručená:09.10.2019
Číslo objednávky:OBJ108/19

Dodávateľ
PYROSLOVAKIA s.r.o.
Bratislavská 442
911 06 TRENČÍN
IČO:44608101
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
materiál k has. porístrojom
Názov položky
materiál k has. porístrojom
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,40 EUR