Faktúra 314/19

Faktúra doručená:10.10.2019
Číslo zmluvy:7682/2018

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
el. energia - vyúčtovanie SPŠ 09/19
Názov položky
el. energia - vyúčtovanie SPŠ 09/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 098,42 EUR