Faktúra 329/19

Faktúra doručená:29.10.2019
Číslo objednávky:OBJ113/19

Dodávateľ
Fonet s.r.o.
Súvoz 802
911 01 Trenčín
IČO:36295515
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
kabelový materiál- údržba
Názov položky
kabelový materiál- údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 103,09 EUR