Faktúra 340/19

Faktúra doručená:04.11.2019
Číslo objednávky:OBJ118/19

Dodávateľ
DAMEDIS s.r.o.
Kukučínova 6571
960 01 Zvolen
IČO:47864249
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 282,00 EUR