Faktúra 358/19

Faktúra doručená:13.11.2019
Číslo objednávky:OBJ122/19

Dodávateľ
Linotex s.r.o.
Obchodná 2504
913 21 Trenčianska Turná
IČO:34130161
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
protišmyková podložka do dielní
Názov položky
protišmyková podložka do dielní
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 602,00 EUR