Faktúra 345/19

Faktúra doručená:06.11.2019
Číslo objednávky:OBJ125/19

Dodávateľ
AGI s.r.o. Trenčín
Električná 345/23
911 01 Trenčín
IČO:31410391
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
režijný materiál -údržba
Názov položky
režijný materiál -údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 127,46 EUR