Faktúra 317/19
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vodné, stočné, VPO 6.9.-7.10.2019 SOU | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 197,88 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vodné, stočné, VPO 6.9.-7.10.2019 SOU | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 197,88 EUR |