Faktúra 418/19

Faktúra doručená:13.12.2019
Číslo objednávky:OBJ153/19

Dodávateľ
Lamitec, spol. s.r.o.l
Pestovateľská 16147/9
821 04 Bratislava
IČO:35710691
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
stolové kalendáre
Názov položky
stolové kalendáre
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,99 EUR