Faktúra 380/19

Faktúra doručená:03.12.2019
Číslo objednávky:OBJ131/19

Dodávateľ
ARLAM s.r.o
Brnianska 420/2A
91105 Trenčín
IČO:36329371
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
pracovné oblečenie pre zamestnancov
Názov položky
pracovné oblečenie pre zamestnancov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 442,00 EUR