Faktúra 383/19

Faktúra doručená:04.12.2019
Číslo objednávky:OBJ146/19

Dodávateľ
AGI s.r.o. Trenčín
Električná 345/23
911 01 Trenčín
IČO:31410391
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
2 ks kufríky s náradím
Názov položky
2 ks kufríky s náradím
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 288,00 EUR