Faktúra 387/19

Faktúra doručená:05.12.2019
Číslo objednávky:OBJ009/19

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
materiál pre obdorný výcvik, režijný materiál
Názov položky
materiál pre obdorný výcvik, režijný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 172,48 EUR