Edupage prihlásenie

Faktúra 382/19

Faktúra doručená:04.12.2019
Číslo objednávky:OBJ149/19
Dodávateľ
STAVIVÁ TRENČÍN, s.r.o.
Kasárenská 361
911 05 Trenčín
IČO:36303721
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
materiál-údržba WC
Názov položky
materiál-údržba WC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,64 EUR