Edupage prihlásenie

Faktúra 406/19

Faktúra doručená:12.12.2019
Číslo zmluvy:1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
voda 9.11.- 9.12.2019
Názov položky
voda 9.11.- 9.12.2019
stočné, VPO 9.11.- 9.12.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 756,09 EUR