Faktúra 412/19

Faktúra doručená:16.12.2019
Číslo objednávky:OBJ009/19

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
režijný materiál - údržba
Názov položky
režijný materiál - údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,81 EUR