Faktúra 001/20

Faktúra doručená:12.2.2020
Číslo zmluvy:8664/2019

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
dobropis- vyúčtovanie el. energie SOU 01/2020
Názov položky
dobropis- vyúčtovanie el. energie SOU 01/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 63,10 EUR