Faktúra 007/20

Faktúra doručená:11.9.2020
Číslo zmluvy:8664/2019

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
dobropis-vyúčtovanie el. energie SPŠ 08/20
Názov položky
dobropis-vyúčtovanie el. energie SPŠ 08/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 773,95 EUR