Edupage prihlásenie

Faktúra 084/20

Faktúra doručená:18.3.2020
Číslo objednávky:OBJ027/20
Dodávateľ
interNETmania SK s.r.o.
Námestie osloboditeľov 65/6
031 01 Demänovská Dolina
IČO:50462164
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
toner do plotra HP
Názov položky
toner do plotra HP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 129,30 EUR