Faktúra 059/20

Faktúra doručená:02.3.2020
Číslo objednávky:OBJ0021/20

Dodávateľ
Imrich Pancurák- IPW
Martina Rázusa 1470/22
911 01 Trenčín
IČO:36876879
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby - vedrá do vozíkov
Názov položky
čistiace potreby - vedrá do vozíkov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79,20 EUR