Edupage prihlásenie

Faktúra 139/20

Faktúra doručená:06.5.2020
Číslo zmluvy:72/2020
Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin -Košúty
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie preddavku plyn 04/2020
Názov položky
vyúčtovanie k preddavku plyn SOU 04/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 290,00 EUR