Faktúra 147/20

Faktúra doručená:11.5.2020
Číslo objednávky:OBJ039/20

Dodávateľ
AGI s.r.o. Trenčín
Električná 345/23
911 01 Trenčín
IČO:31410391
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
materiál a náradie pre OV
Názov položky
materiál a náradie pre OV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 576,00 EUR