Edupage prihlásenie

Faktúra 062/13

Faktúra doručená:15.3.2013
Číslo zmluvy:2990/2012
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
stočné 2/13
vodné 2/13
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 56,52 EUR