Edupage prihlásenie

Faktúra 107/13

Faktúra doručená:06.5.2013
Číslo zmluvy:2990/2012
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
VPO 4/13
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 145,63 EUR