Edupage prihlásenie

Faktúra 150/13

Faktúra doručená:14.6.2013
Číslo zmluvy:2990/2012
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 5/13
stočné 5/13
VPO 5/13
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,90 EUR