Edupage prihlásenie

Faktúra 181/13

Faktúra doručená:16.7.2013
Číslo zmluvy:2990/2012
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 6/13
stočné 6/13
VPO 6/13
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 212,81 EUR