Edupage prihlásenie

Faktúra 183/13

Faktúra doručená:16.7.2013
Číslo objednávky:060/13
Dodávateľ
UNIPAP
Zlatovská 22
91101 Trenčín
IČO:46472738
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 89,88 EUR