Edupage prihlásenie

Faktúra 168/20

Faktúra doručená:04.6.2020
Číslo zmluvy:72/2020
Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin -Košúty
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
plyn SOU 05/20
Názov položky
plyn SOU 05/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 290,00 EUR