Faktúra 205/13

Faktúra doručená:27.8.2013
Číslo objednávky:065/13

Dodávateľ
UNIPAP
Zlatovská 22
91101 Trenčín
IČO:46472738
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 682,63 EUR