Faktúra 181/20

Faktúra doručená:10.6.2020

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
internet 05/20
Názov položky
internet 05/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 32,78 EUR