Edupage prihlásenie

Faktúra 187/20

Faktúra doručená:29.6.2020
Číslo zmluvy:72/2020
Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin -Košúty
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
plyn SOU - vyúčtovanie 06/20
Názov položky
plyn SOU - vyúčtovanie 06/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 290,00 EUR