Edupage prihlásenie
Hlavná stránka
|
English
|
Kontakt
|
RSS
Menu
Pre uchádzačov
Informácie o štúdiu
Pre študentov
Suplovanie
Pre rodičov
Rozvrh hodín
Žiacka knižka
Fotogaléria
Videogaléria
Dokumenty
Kontakt
Hlavná stránka
>
O škole
>
Zverejňovanie dokumentov
>
Faktúry
>
Faktúra
Faktúra 232/20
Faktúra doručená:
07.8.2020
Číslo objednávky:
OBJ0062/20
Dodávateľ
CLEAN-TONERY s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO:
35891866
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:
37922467
ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
448,44 EUR