Faktúra 323/20

Faktúra doručená:21.10.2020
Číslo objednávky:OBJ104/20

Dodávateľ
CLEAN-TONERY s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO:35891866
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
toner
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 206,98 EUR