Edupage prihlásenie

Faktúra 358/20

Faktúra doručená:27.11.2020
Číslo zmluvy:72/2020
Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin -Košúty
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie plyn SOU 11/2020
Názov položky
vyúčtovanie plyn SOU 11/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 290,00 EUR