Faktúra 380/20

Faktúra doručená:09.12.2020

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
pevné linky 11/20
Názov položky
pevné linky 11/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 137,98 EUR