Faktúra 361/20

Faktúra doručená:30.11.2020
Číslo objednávky:OBJ007/20

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
režijný materiál-údržba
Názov položky
režijný materiál-údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,08 EUR