Faktúra 389/20

Faktúra doručená:16.12.2020
Číslo objednávky:OBJ007/20

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
režijný materiál -údržba SPŠ
Názov položky
režijný materiál -údržba SPŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 61,07 EUR