Faktúra 005/21

Faktúra doručená:14.10.2021
Číslo zmluvy:8664/2019

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Vyúčtovanie el. energ. SOU 09/2021-dobropis
Názov položky
Vyúčtovanie el. energ. SOU 09/2021-dobropis
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1,07 EUR