Faktúra 049/21

Faktúra doručená:03.3.2021
Číslo objednávky:OBJ023/21

Dodávateľ
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Františkánske námestie 3/A
080 01 Prešov
IČO:36515388
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
ochranné respirátory FFP2
Názov položky
ochranné respirátory FFP2
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,00 EUR