Faktúra 072/21

Faktúra doručená:12.3.2021
Číslo objednávky:OBJ06/21

Dodávateľ
Ľudovít GEREG - servis
I. Krasku 488/12
02001 Púchov
IČO:30483042
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
renovácia čiar-údržba telocvične
Názov položky
renovácia čiar-údržba telocvične
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 529,40 EUR